La compilazione della comunicazione delle
Liquidazioni Periodiche IVA (Li.Pe.)
Hai già provveduto al calcolo della liquidazione IVA periodica ?
Se SI, allora ti basta un click per elaborare la comunicazione della liquidazione periodica IVA. La procedura SPEEDY LIPE elabora direttamente il file telematico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (senza dover eseguire il software Sogei), e può essere utilizzata sia dal contribuente, che dall'intermediario abilitato.
In estrema sintesi, per compilare la LIPE:
- Devi selezionare la gestione FISCALI;
- Poi, dalla barra multifunzione, devi selezionare SPEEDY LIPE;
- Quindi, dalla procedura SPEEDY LIPE, devi:
- Selezionare il periodo da comunicare (es: I Trim);
- Verificare la periodicità delle liquidazioni IVA;
- Impostare la modalità di presentazione;
- Generare il file telematico.
Per i contribuenti trimestrali, la comunicazione si compone di un unico modulo, relativo al trimestre liquidato. Invece, per il contribuenti mensili, si compone di 3 moduli: uno per ciascuno dei mesi del trimestre.
Prima, il calcolo della liquidazione IVA
Per poter generare il file telematico della comunicazione, come operazione preliminare, devi ovviamente aver provveduto al calcolo della liquidazione IVA periodica. Detto altrimenti, dopo aver completato il caricamento delle registrazioni contabili rilevanti ai fini IVA per il mese (o per il trimestre), devi determinare la posizione debitoria, o creditoria, ai fini IVA.
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Ogni importo è verificabile
Per ogni liquidazione IVA effettuata, è possibile visualizzare la corrispondente scheda di dettaglio. In quest'ultima, vengono riepilogati gli importi aggregati:
- IVA esigibile sulle fatture emesse;
- IVA sospesa incassata;
- IVA sui corrispettivi;
- IVA detraibile sulle fatture ricevute;
- IVA sospesa pagata.
In corrispondenza di ogni importo, è presente un pulsante di dettaglio, che consente di visualizzare l'elenco delle operazioni riepilogate. Ad esempio, cliccando sul pulsante di dettaglio in corrispondenza del campo IVA ESIGIBILE SULLE FATTURE EMESSE, visualizzerò l'elenco delle fatture emesse nel periodo liquidato, ed in corrispondenza di ciascuna, gli importi dell'imponibile, e dell'IVA addebitata al cliente.
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