La compilazione della
Dichiarazione IVA
Hai completato il caricamento delle registrazioni contabili, rilevanti ai fini IVA, per l'esercizio precedente? Se la risposta è SI, allora con la procedura SPEEDY IVA, puoi elaborare velocemente la dichiarazione IVA annuale.
Basta un click, per riportare i quadri VE, VF, VJ, VH, VL nel software dichiarativo, già compilati. Ovviamente, in caso di necessità, sarà possibile modificare e/o integrare qualsiasi importo.
In estrema sintesi, per compilare la DICHIARAZIONE IVA:
- Devi selezionare la gestione FISCALI;
- Poi, dalla barra multifunzione, devi selezionare SPEEDY IVA;
- Quindi, dalla procedura SPEEDY IVA, devi:
- Importare i versamenti periodici;
- Esportare i quadri principali nel software dichiarativo.
- Così, nel software dichiarativo, visualizzerai la dichiarazione già compilata. Dovrai solo verificare e confermare i vari quadri. Confermando il quadro VX, verrà generato il file telematico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
Focus sulla gestione dell'IVA per CASSA
Per impostazione predefinita, la DATA IMPUTAZIONE determina il periodo di competenza della fattura, anche ai fini IVA. Ad esempio, se nella registrazione contabile di una fattura di acquisto, la data di imputazione è il 30/06/2026, l'IVA esposta in fattura verrà detratta con la liquidazione IVA del mese di giugno 2026 (o del secondo trimestre 2026, se il contribuente è trimestrale).
Se gestisci una contabilità con IVA per CASSA, devi prestare attenzione a 2 elementi:
- Nella registrazione di una fattura con IVA per cassa, il flag IVA per cassa deve risultare attivato;
- In questo caso, la DATA IMPUTAZIONE diventa IRRILEVANTE per l'esigibilità, o la detrazione dell'IVA. Invece, dovrai prestare attenzione alle date degli incassi, o dei pagamenti.
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